天水市麦积区机构编制委员会办公室2015年部门决算信息公开

天水市麦积区机构编制委员会办公室

2015年部门决算

   目录

第一部分 编办概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 编办2015年部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 编办2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表　

第一部分 编办概况

一、 主要职能

在区机构编制委员会领导下负责全区行政管理体制、机构改革、事业单位分类改革以及机构编制的日常管理工作。

二、部门决算单位构成

麦积区编办部门决算单位构成包括：本级决算和下属事业单位决算。麦积区机构编制委员会办公室是一级预算单位核定行政编制11名，下属2个事业单位为：天水市麦积区事业登记管理局（参照公务员法管理）核定4名编制和1 个事业单位天水市麦积区机构编制电子政务中心核定4名编制。我办下设综合组、管理组、督察组3个内设机构。与上年相比没有增减。

（三）．人员情况:

现有职工18人，在职16人，退休2人。其中一般公共预算13人，公共预算财政补助开支人数5人。与上年相比在职增加2人，退休增加1人，全年共调入3人。

第二部分 编办2015年部门决算情况说明

一、麦积区编办2015年决算总体情况说明

麦积区编办2015年收入总计127.65万元（含以前年度结转和结余资金22.32万元），支出总计127.65万元（含年末结转和结余资金16.25万元）。

二、麦积区编办2015年收入决算情况说明

全年收入合计105.33万元，财政拨款收入105.33万元。

三、麦积区编办2015年支出决算情况说明

全年支出合计111.41万元。其中：基本支出108.46万元，占比97.35%；项目支出2.95万元，占比2.65%。

四、麦积区编办2015年财政拨款收支总体情况说明

麦积区编办2015年收入总计127.65万元（含以前年度结转和结余资金22.32万元），支出总计127.65万元（含年末结转和结余资金16.25万元）。

五、麦积区编办2015年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

全年支出111.41万元，年初预算76.184，增加35.24万元，全省机构编制会议费支出1.06万元，新调入人员工资增加支出2.90元，新增新增津补贴及工资净增资及正常晋升20.18万元，上年结转资金支出11.08万元。

（一）支出明细情况：

1. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）

支出决算数为102.30万元

2. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人事事务支出

支出决算为2.18万元。

3.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

支出决算数为0.77万元。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）

支出决算数为6.16万元。

（二）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

麦积区编办2015年一般公共预算基本支出108.46万元。其中：

人员经费94.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等；

日常公用经费14.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

（三）项目支出情况

项目支出共计2.96万元，其中市编办机构编制工作奖励资金2.18万元；机构编制完善工作经费0.77万元。

六、麦积区编办2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2014年接待费支出0.08万元，2015年支出0.92万元，增加0.84万元，车辆支出2014年0元，2015年2.63万元（借用纪委车），无因公出国经费。

第三部分 名词解释

财政拨款（补助）：指市级财政当年拨付的资金。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府对个人和家庭的补助支出。

因公出国（境）费：指单位工作人员因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费支出等。

公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公车运行及维护费：指单位公务用车购置及租用费、维修费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励等支出（不包括司机工资）。公务用车指用于履行公务的机动车辆。

第四部分 编办2015年部门决算表